公开课
公开课
内训课
培训师
资料下载
1、企业中高层管理者
2、拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人
3、上市公司审计委员会、监事会部门负责人
4、单位内部审计、内部控制、风险管理部门负责人
5、从事内部审计、内部控制、风险管理实务操作的部门主管及一般员工
6、其他有志于从事内部控制职业的有识之士
【课程目标】
1、掌握各业务循环内控梳理通用目标、风险、标准内控流程和流程图
2、学习先进企业的内控经验，借鉴用于本企业实际操作
【课程大纲】
一、各业务循环内控
1、人力资源管理
1.1业务模块分类
1.2各模块通用目标，风险
1.3对应内控规范、指引及其他要求
1.4标准化内控流程
1.5流程图示例
2、资金管理
2.1业务模块分类
2.2各模块通用目标，风险
2.3对应内控规范、指引及其他要求
2.4标准化内控流程
2.5流程图示例
3、投资管理
3.1业务模块分类
3.2各模块通用目标，风险
3.3对应内控规范、指引及其他要求
3.4标准化内控流程
3.5流程图示例
4、税务管理
4.1业务模块分类
4.2各模块通用目标，风险
4.3对应内控规范、指引及其他要求
4.4标准化内控流程
4.5流程图示例
5、财务报告管理
5.1业务模块分类
5.2各模块通用目标，风险
5.3对应内控规范、指引及其他要求
5.4标准化内控流程
5.5流程图示例
6、采购管理
6.1业务模块分类
6.2各模块通用目标，风险
6.3对应内控规范、指引及其他要求
6.4标准化内控流程
6.5流程图示例
7、物流管理
7.1业务模块分类
7.2各模块通用目标，风险
7.3对应内控规范、指引及其他要求
7.4标准化内控流程
7.5流程图示例
8、生产管理
8.1业务模块分类
8.2各模块通用目标，风险
8.3对应内控规范、指引及其他要求
8.4标准化内控流程
8.5流程图示例
9、技术及研发管理
9.1业务模块分类
9.2各模块通用目标，风险
9.3对应内控规范、指引及其他要求
9.4标准化内控流程
9.5流程图示例
10、销售管理
10.1业务模块分类
10.2各模块通用目标，风险
10.3对应内控规范、指引及其他要求
10.4标准化内控流程
10.5流程图示例
11、工程管理
11.1业务模块分类
11.2各模块通用目标，风险
11.3对应内控规范、指引及其他要求
11.4标准化内控流程
11.5流程图示例
12、固定资产管理
12.1业务模块分类
12.2各模块通用目标，风险
12.3对应内控规范、指引及其他要求
12.4标准化内控流程
12.5流程图示例
13、无形资产管理
13.1业务模块分类
13.2各模块通用目标，风险
13.3对应内控规范、指引及其他要求
13.4标准化内控流程
13.5流程图示例
14、存货管理
14.1业务模块分类
14.2各模块通用目标，风险
14.3对应内控规范、指引及其他要求
14.4标准化内控流程
14.5流程图示例
15、业务外部管理
15.1业务模块分类
15.2各模块通用目标，风险
15.3对应内控规范、指引及其他要求
15.4标准化内控流程
15.5流程图示例
16、全面预算管理
16.1业务模块分类
16.2各模块通用目标，风险
16.3对应内控规范、指引及其他要求
16.4标准化内控流程
16.5流程图示例
17、合同管理
17.1业务模块分类
17.2各模块通用目标，风险
17.3对应内控规范、指引及其他要求
17.4标准化内控流程
17.5流程图示例
二、总结
1、各循环内控梳理总结
邱健先生---高端审计管理老师
精通审计全盘管理
精通内控风险管理
教育经历
邱健老师，1973年出生于湖南株洲，常住广东珠海，国际注册内部审计师（CIA），国际注册内部控制师（CICS），高级风险评估专业人员证书（RAPC），国际注册信息系统审计师（CISA），国际注册管理会计师(CMA)。
工作经历
1. 2009—2013年，中国五百强排名247，全球乳业前十名的伊利集团（员工十几万人） 集团审计部总监，伊利商学院高级培训师
2. 2006—2009年 德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业） 审计监察部经理
3. 2001—2006年 广东威尔医学科技股份集团（2004年深交所上市） 审计部经理，负责协助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港汇达家具集团（员工5000多人，大陆4个工厂） 财务部主管，后提升为审计部经理
老师优势
邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作，并有在三家国内大型上市集团公司工作的经验，长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过19年，是国内极少数主讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师，特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业，邱老师在这方面取得了宝贵的经验。
审计监察管理：在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验，有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念，具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。
内控与风险管理：参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作，将风险管理嵌入到内控体系当中，对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验，对内控和风险管理最新理论有深入研究。
授课风格
邱健老师钻研审计内控风险管理约20年，历经多行业多组织运营模式，善于将精深的理论与丰富实践经验相结合，并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外，老师善于启发学员进行思考，如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作，并给予对应指导。
服务特色
邱健老师秉承审计人严谨风格，培训前、中、后闭环控制，不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查，根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案，以求做到最贴合学员实际，达到最好的培训效果；培训中积极接收学员反馈意见，进行双向沟通，满足学员需求；培训后跟进培训效果，持续提升讲课和服务水平。
