流程审计实战高端班

总裁/副总裁、总经理/副总经理、COO、CIO、流程建设推进委员会成员（公司高层）

流程建设项目经理及项目组成员（流程拥有者）、流程管理部门负责人及专职人员（企管部/IT部/总经办/人力资源部等职能部门总监、经理、优化工程师）、审计部负责人、内控部负责人及专职人员、信息化管理部门负责人

一、流程建设环境审计

审计要素：

领导的作用

管理人员绩效要求

宣传与培训

流程意识

变革意识

主要审计技术与方法：

调查问卷法

二、流程系统性和完整性审计

审计要素：

流程和战略、商业模式的匹配

流程和组织的匹配

流程以市场和客户为中心

流程和制度的匹配

流程和信息化建设的匹配

流程缺失的程度

流程体系的集成化程度

主要审计技术与方法：

访谈

建模

对标

关联分析

三、流程的设计质量

审计要素

客户价值导向

流程适用范围

流程的触发条件

流程的输入与输出

流程的端到端闭环

流程的接口和协同

流程的责任匹配

流程关键活动的业务规则

流程文件的规范性和统一性

主要审计技术与方法：

对标

四、流程执行力审计

审计要素

流程文控管理

流程培训

推行实施

流程执行的符合性

流程执行过程的问题反馈机制

主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

攻击性测试

五、关键流程能力审计

审计要素

客户满意度

返工/缺陷

周期

成本

决策效率

组织资源匹配

信息有效性

上游流程及支撑流程

主要审计技术与方法：

访谈

穿行测试（正向、逆向）

建模

指标测评

要因关联分析

六、流程持续创新能力审计

审计要素

流程管理的组织保障

流程的时效性

流程优化的目标和计划

流程运行过程的监控和报告

流程持续优化活动

流程优化工具和方法的普及

流程优化案例的共享

流程优化激励机制

主要审计技术与方法：

访谈

对标

卓越绩效管理模式关

流程管理及组织变革顶尖实务专家——陈志强博士

管理工程学博士，中国流程管理领

域极有影响力的专家，深圳管理咨询行业协会副会长，

清华大学企业高层经理培训课程特聘专家，中粮集团

标杆管理特聘专家。拥有19年的流程管理和变革管理

的实践经验。

曾担任华为公司流程优化管理部总监等职位，并兼任

华为ISO管理者代表、高级行政干部培训中心高级讲

师。参与了多个公司级流程变革项目的策划与实施，

也领导过几十个跨部门流程改进项目。作为流程管理

部第一任总监，建立了流程管理机制，将公司流程优

化管理工作例行化。

基于公司战略和商业模式，帮助客户构建端到端的业务流程体系，提升组织的成长能力；并对企业关键流程实施优化和变革，改进流程绩效，打造流程型组织，以提升竞争优势。

陈博士还领导杰成团队开发了国内首套流程审计的要素和标准，以及流程和制度体系管理IT平台（EPROS），帮助流程管理部门在公司内系统地推进流程规划、流程设计、流程发布、员工应用以及流程持续优化等工作。