经济合同的财税风险管理

财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等

一、经济合同常见类别与风险分析

二、经济合同与企业纳税的关系

1、 合同是企业经济业务的起点

2、 引发税务风险的重要因素

3、 进行税务筹划的重要手段

4、 税务处理结论的重要证据

三、经济合同对企业各税种具体影响分析

1、 经济合同对增值税、营业税的影响分析

2、 经济合同对企业所得税、个人所得税影响分析

3、 经济合同对房产税的影响分析

4、 经济合同对土地使用税的影响分析

5、 经济合同对印花税的影响分析

6、 经济合同对土地增值税的影响分析

四、经济合同效力对税法的影响

1、 合同无效的税法后果

2、 合同被撤消的税法后果

3、 合同效力待定的税法后果

4、 合同无效、被撤消状态下违约金（赔偿金）的税务处理

五、如何利用经济合同进行纳税筹划

1、 合同的基本构成要素

2、 结算方式进行纳税筹划

3、 合同形式进行纳税筹划

4、 合同履行地进行纳税筹划

六、合同救济措施的税务筹划

七、合同违约责任的纳税筹划

八、利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范

1、 纳税筹划的整体法律风险

2、 包税合同的法律风险

3、 阴阳合同的法律风险

4、 关联企业合同的法律风险

5、 筹划过度造成的其他法律风险

九、企业签订经济合同时应注意的税务问题

1、 合同中如何描述经济业务

2、 合同内容要“实”符其“名”

3、 合同、发票、资金流主体的统一

4、 注意与其他文书、单据等资料的衔接

5、 常见合同签约时应注意税务问题分析

徐老师

工商管理硕士、高级会计师、注册税务师；徐老师曾在香港上市企业、民营集团化企业先后任职财务负责人和财务总监等，目前担任首席财务顾问和金牌讲师，在数十家民营企业担任财务顾问、财务董事等职。

徐老师具有17年大中型企业（上市公司）财务管理实战经历和深厚的研究积累，是国内资深的财务应用专家，专注中国企业管理模式与管理者思维方式的探索与研究，在民企财务赢利模式、财务管控系统、税务风险防范、企业内部控制等方面积累了丰富经验与大量的成功案例。