生产作业稽核作业规范

一.背景

　 現場在實際生產作業時有時會出現不按照生產作業規定、

要求作業的情況，造成對公司不應有的損失。原有規範的稽核

缺失異常處理程序也不是很完善。因此藉由此規範的訂定，使

實際生產作業都能與相關作業規定、要求相附。

二.目的

　 作為各稽核單位日常稽核作業之依據,以使實際生產作業與

相關作業規定、要求相符，並追蹤生產異常之改善,以確保產品

品質符合需求。

三.使用範圍

　 全廠

五.內容說明

1.權責單位

　 1-1.A/B/C90稽核範圍﹕執行各部門所屬生產制程單位之生產/

品質/系統控制之稽核作業。

　　權責﹕一階稽核

　 1-2.Q90稽核範圍﹕執行N30,J00,T00各單位之稽核作業；執行

各生產部門品管單位之稽核作業；執行各部門所屬生產制程單

位之稽核作業。

　　權責；二階稽核

　 1-3.Q90稽核範圍﹕執行LAB,IQC,OQC,MRB之稽核作業。

　　權責；一階稽核

2.抽樣標準

　　查核時須占抽樣單位(須考慮三班)的三分之一以上,抽樣記錄

的三分之一以上。

3.稽核內容

(一)生產作業稽核

　　　 內容包括﹕生產操作作業記錄；CCB/OFF-SPEC變更；無

塵室管理；Hold Time稽核；Handling稽核；保養巡檢稽核；

SOP/PCS/POR稽核；作業資格訓練稽核；L/A檢核記錄。

　　　此類稽核項目應確實填寫實際的參數值。

(二)SPC執行狀況稽核

　　 查核所有與管制圖有關的項目。管制圖是否按時點繪，簽核

，管制圖異常時是否說明原因，OOC時是否建立RFC記錄等。

(三)改善對策執行稽核

　　　執行Excursion，DRT的改善對策，客戶品質周報待辦，理

級以上主管交辦的事項的查核。依據改善對策的SCH進行查核

，A/B/C90要求全查，Q90進行抽查。

　　 所有稽核項目應依據相應的稽核表單和稽核頻率對受核單位

進行稽核。

(四)對Q和現場90單位的稽核

　　　Q90每周對Q00的LAB,IQC,OQC,MRB進行一次稽核，每天

對現場90進行稽核。

4.作業流程說明

　 4.1稽核單位依據查核類別的規定時間，定期檢討查核項目是

否需要修改。修訂後的項目