营销公司工作流程

预算程序　　　　　

合同评审程序

内部合同下达程序

合同管理程序

合同执行情况监督与检查程序

发货程序

顾客信息反馈程序

售后服务程序

回款程序

顾客访问程序

内部信息反馈程序

顾客接待程序

请车程序

电话接待程序

请款程序

费用核销与报销程序

取费初审由营销公司经理、市场部经理、产品经理参加；

50万以上的预算由市场部、营销人员、事业部联合预算；

营销公司对事业部提供的成本单产生异议，在此，则需事业部提供各项材料数量、单价明细；

投标结束后如有设计变动，营销公司根据实际情况下发补充合同，重新制定预算成本单；

营销公司、财务部、事业部具有一票否决权；

合同额在100万以上、或有特殊要求的合同由产品经理组织会议评审,财务部长参加；

合同额在100万以下由值班经理组织营销公司、事业部、财务部评审责任人进行签审，财务科长参加；

投标后必须填写信息反馈单，以便市场部分析报价情况；

评审责任人公务外出以电话形式评审，值班经理记录评审时间,过后补签,电控合同以传真形式评审。

各评审责任人必须在接到评审表4小时内作出评审结论。