9000认证全套表格

向主管内部审核部门的负责人索要程序文件，了解实施情况。

检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系，实施步骤安排地是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。

查阅内审计划，是否覆盖了质量管理体系的所有过程、部门。

抽查1至2套内部审核的全套资料（主要有：会议通知、会议签到、会议记录、审核计划、检查表、不合格报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），了解内部审核的实施情况。

“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品实现过程？

是否识别了过程测量和监控的环节，如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点、自动监测点和报警点和报警系统等。

是否确定了测量和监控方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。

是否对每一过程“持续满足其预期目的”的能力进行评审或评价，如何进行？

查在对过程进行测量和监控时是否运用了统计技术。